Umsatzsteuer und SAP®

Seminar - NWB Verlag GmbH & Co. KG

Der Spagat zwischen einer korrekten Beurteilung umsatzsteuerrechtlich relevanter Transaktionen und der exakten Erfassung in SAP® fällt oftmals schwer, vor allem bei komplexen Inlands- und Auslandssachverhalten. Zeitraubende Diskussionen mit der Finanzverwaltung und steuerliche Nachteile können die Folge sein.

Im Seminar zeigen Ihnen zwei Experten, ein Steuerberater und ein IT-Spezialist, wie Sie diese Herausforderungen sicher meistern. Die Referenten stellen Ihnen die entsprechenden Fälle praxisnah anhand einer SAP® Demo-Version dar. Sie erfahren, wie Sie die umsatzsteuerlich relevanten Systemeinstellungen vornehmen und so das Risiko von Beanstandungen bei Umsatzsteuerprüfungen vermeiden.

Termin	Ort	Preis^*
04.07.2024	online	827,05 €	jetzt buchen

^*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Einleitung und Grundlagen (Prüfungsschema)

Steuerbarkeit und Ort der Leistung
Steuerbefreiungen – Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftliche Lieferungen (einschließlich Buch- und Belegnachweis)
Abbildung in SAP®
- Umsatzsteuerrelevante Geschäftsprozesse
- Grundeinstellungen für die Umsatzsteuer

SAP® im Finanzwesen

Steuerkennzeichen
Weitere relevante Stammdaten

Verkäufe in der Umsatzsteuer

Innerdeutsche Umsätze
Grenzüberschreitende Reihengeschäfte (EU und Drittland)
Grenzüberschreitende Dienstleistungen / sonstige Leistungen (reverse charge)
Abbildung in SAP®
- Funktionsweise der Umsatzsteuerermittlung von Verkäufen
- Konzept der automatischen Steuerfindung
- Fallbeispiele für Erweiterungen der Standardfunktionalität
- Externe Steuerermittlungslösungen

Einkäufe in der Umsatzsteuer

Rechnungen und Vorsteuer
Risiken bei fehlenden Rechnungsangaben
Unrichtiger und unberechtigter Steuerausweis
(Rückwirkende) Korrektur von Rechnungen vs. Gutschrift vs. Belastungsanzeige
Abbildung in SAP®
- Überblick über div. Möglichkeiten der Abbildung
- Automatisierung der Steuerfindung in der Bestellung
- Elektronische Eingangsrechnungsverarbeitung

Umsatzsteuermeldeprozess

Besteuerungsverfahren (Voranmeldung, Jahreserklärung, Zusammenfassende Meldung, Vorsteuervergütungsverfahren)
Abbildung in SAP®
- Funktionalität der Umsatzsteuermeldung in SAP®
- Kontrollmöglichkeiten in SAP®
- Kontinuierliches Monitoring – VAT Analytics

Ausgestaltung eines Kontrollsystems für Umsatzsteuerzwecke

Korrektur vs. Selbstanzeige
Ausgestaltung eines Tax Compliance Management Systems
Integration von Anforderungen der Steuerabteilung in ein SAP®-Projekt
Möglichkeiten zur Technologieunterstützung in SAP®

® SAP® ist ein eingetragenes Markenzeichen der SAP Deutschland SE & Co. KG.

Dauer/zeitlicher Ablauf:

6.5 Zeitstunden [§ 15 FAO]

Zielgruppe:

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: (indirekte) Steuern, Finanzen, Rechnungswesen, Buchhaltung
Steuerberater und deren Mitarbeiter

Seminarkennung:

SEM3430C

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